Bons de réception

Objectif

Le bon de réception constate l'arrivée physique de la marchandise commandée à un fournisseur. Il indique ce qui a été effectivement reçu, dans quel dépôt, et à quel prix.

C'est la pièce qui fait bouger le stock : à sa validation, les quantités reçues entrent en stock. Il se transforme ensuite en facture d'achat.

Le parcours d'achat complet s'enchaîne ainsi :

Commande d'achat ──► Bon de réception ──► Facture d'achat
   (En cours)          (En cours)              │
        │                  │ Valider          │
        │                  ▼                  │
        │              (Validé) ── stock mis à jour
        │                  │ Transfert facture
        └──────────────────┴──────────────► (Facturé)

Qui peut accéder à ce module ?

Le module est visible pour les comptes disposant du droit Gestion commerciale. La création et la modification dépendent en plus du sous-droit Commandes d'achats et BL → Edition, réglé dans Profiles.

Accès

• Menu : Gestion commerciale → Bons de réception
• Adresse : /bons-reception
• Titre de l'écran : Bons de réception

La liste des bons de réception

Colonne	Contenu
Référence	La référence du bon.
Date	La date de réception.
Fournisseur	Le fournisseur qui a livré.
Valeur HT	Le total hors taxes.
TVA	Le taux de TVA.
Valeur TTC	Le total toutes taxes comprises.
Paiement	La modalité de paiement convenue.
Facture	La facture rattachée, une fois le bon transféré.
Etat	Un badge : En cours, Validé ou Facturé.
Action	✏️ ou 👁️ selon l'état, 🖨️ Imprimer et 🗑️ Supprimer.

La liste affiche 50 bons par page, avec les contrôles de pagination sous le tableau.

Les trois états

État	Sens	Ce qui reste possible
En cours	Le bon est saisi mais pas encore validé. Le stock n'a pas bougé.	Tout est modifiable. Le bouton Valider est disponible.
Validé	La réception est actée, le stock est mis à jour.	Le bon passe en lecture seule. Seul le transfert en facture reste possible.
Facturé	Le bon a donné lieu à une facture d'achat.	Consultation uniquement.

Reconnaître l'état d'un coup d'œil

Dans la colonne Action, l'icône d'édition change de forme : un crayon ✏️ pour un bon encore modifiable, un œil 👁️ pour un bon déjà facturé, qui ne s'ouvre plus qu'en consultation.

Créer un bon de réception

Deux chemins mènent à un bon de réception.

Depuis une commande d'achat — la voie normale

Ouvrez la commande dans Commandes d'achats et cliquez sur Transfert bon receptions. Les lignes de la commande sont reprises ; vous n'avez qu'à ajuster les quantités réellement reçues.

C'est la méthode à privilégier : elle met à jour la colonne Quant. livrée de la commande et fait évoluer son état vers Partiellement livrée ou Livrée.

Directement, sans commande

Cliquez sur le bouton ➕ en haut à gauche de la liste : l'écran Nouveau bon de réception s'ouvre en pleine page. À utiliser pour une livraison reçue sans commande préalable.

Un bon créé directement ne solde aucune commande

Aucune commande d'achat n'est mise à jour : celles qui correspondent resteront à l'état En cours. Si la livraison correspond à une commande existante, passez par le transfert.

L'écran de saisie

L'en-tête

Champ	Description
Référence	La référence du bon.
Date	La date de réception, choisie dans un calendrier.
TVA	Le taux de TVA appliqué.
Taux de change	Le taux si le fournisseur facture en devise.
Fournisseur	Le fournisseur qui livre. Obligatoire.
Sites	Le site de réception. Obligatoire.
Dépôt	Le dépôt qui reçoit la marchandise. Obligatoire.

Le dépôt détermine où entre le stock

C'est le seul champ qui décide de l'emplacement physique des quantités reçues. Vérifiez-le avant de valider : après validation, le bon n'est plus modifiable et une correction passera par un transfert de stock.

Les lignes d'articles

Colonne	Saisie
Référence	La référence de l'article.
Désignation	Reprise de la fiche article. En lecture seule.
Quantité	La quantité effectivement reçue.
Prix unitaire HT	Le prix unitaire.
Total HT	Calculé. En lecture seule.
Actions	Suppression de la ligne.

Comme dans la commande d'achat, saisissez la Référence puis quittez le champ : la désignation se remplit automatiquement. Une référence inconnue affiche « Article non trouvé ».

Bon issu d'une commande : les lignes sont figées

Quand le bon provient d'un transfert de commande, le bouton Ajouter une ligne et la colonne Actions disparaissent : la liste des articles est celle de la commande. Vous ajustez les quantités, pas la composition.

Modalités et totaux

La liste Modalité de paiement reprend les mêmes échéances que la commande d'achat. Le bloc Totaux affiche le Total HT, la TVA — uniquement si le fournisseur est assujetti — et le Total TTC.

Les boutons d'action

Bouton	Quand il apparaît	Effet
Enregistrer le bon	Tant que le bon n'est ni validé ni facturé	Enregistre et reste sur l'écran.
Enregistrer le bon et sortir	Idem	Enregistre et revient à la liste.
Valider	Uniquement à l'état En cours	Acte la réception et met le stock à jour.
Transfert facture	Sur un bon enregistré, ni En cours ni Facturé	Ouvre la fenêtre de transfert en facture d'achat.
Imprimer	Toujours	Ouvre la vue d'impression.
Fermer	Toujours	Quitte l'écran, après confirmation, sans enregistrer.

Le message « Bon de réception enregistré avec succès. » confirme l'enregistrement.

Valider un bon de réception

Le bouton orange Valider est l'étape décisive : il enregistre le bon puis le fait passer à l'état Validé. Le message « Bon de réception validé avec succès. » confirme l'opération.

La validation est irréversible depuis l'interface

Une fois validé, le bon passe en lecture seule : référence, date, TVA, fournisseur, site, dépôt, lignes et quantités ne sont plus modifiables, et aucun bouton ne permet de revenir en arrière.

Avant de valider, relisez : le dépôt de destination, les quantités reçues et les prix unitaires. Une erreur constatée après coup se corrige par un mouvement de stock, pas par la modification du bon.

Transférer en facture d'achat

Le bouton vert Transfert facture ouvre la fenêtre Transfert vers facture :

1. Saisissez la Référence facture — obligatoire.
2. Choisissez la Date facture dans le calendrier.
3. Joignez éventuellement le fichier de la facture, de 250 Ko au maximum.
4. Cliquez sur Valider, ou Annuler pour renoncer.

Le bon passe alors à l'état Facturé et la colonne Facture de la liste se remplit.

250 Ko maximum pour le fichier joint

Un scan de facture dépasse facilement cette taille. Réduisez la résolution ou compressez le PDF avant de le joindre.

Supprimer un bon de réception

Sur la ligne concernée, cliquez sur l'icône rouge 🗑️ Supprimer, puis confirmez.

Une suppression refusée reste silencieuse

Un bon validé ou facturé a déjà produit des effets — mouvement de stock, facture. Le serveur peut refuser sa suppression sans qu'aucun message ne s'affiche. Vérifiez toujours après coup que la ligne a bien disparu de la liste.

Messages et dépannage

Situation	Message	Que faire
Bon enregistré	Bon de réception enregistré avec succès.	—
Bon validé	Bon de réception validé avec succès.	Le stock est à jour ; le bon n'est plus modifiable.
Référence d'article inconnue	Article non trouvé, sous le champ de la ligne	Vérifier la référence, ou créer l'article dans Articles.
Le bouton Enregistrer reste grisé	—	Le fournisseur, le site ou le dépôt n'est pas renseigné.
Le bouton Valider n'apparaît pas	—	Le bon est déjà validé ou facturé.
Le bouton Transfert facture n'apparaît pas	—	Le bon n'est pas encore enregistré, il est encore En cours, ou déjà Facturé.
Les champs sont grisés	—	Le bon est validé : il est passé en lecture seule.
Le bon n'a pas disparu après suppression	Aucun message	Il a probablement déjà produit un mouvement de stock ou une facture.
La session a expiré	Retour automatique à l'écran de connexion	Se reconnecter ; la saisie en cours est perdue.

Limites connues de cette version

• La colonne Paiement peut afficher une modalité erronée. Les codes de modalité ne concordent pas entre l'écran de saisie et la liste : une modalité enregistrée comme Negociées s'affiche À 90 jours fin du mois dans la liste. Trois modalités — 45 jours nets, 45 jours fin du mois et Instantané — n'y apparaissent pas du tout, la cellule reste vide. En cas de doute, ouvrez le bon pour lire la modalité réelle.
• La liste Modalité de paiement contient deux entrées portant le même code interne, A 90 jours fin du mois et Instantané, indiscernables à l'enregistrement.
• Les flèches de tri des entêtes sont décoratives.
• Un échec de suppression ne produit aucun message.
• Aucun retour arrière n'est possible après validation.

Voir aussi

• Commandes d'achats — l'étape précédente du parcours.
• Fournisseurs — les fiches proposées dans la liste Fournisseur.
• Articles — les références saisies sur les lignes.
• Centres — les sites et leurs dépôts.
• Gestion financière → Factures d'achats — l'étape suivante.
• Gestion stock → Mouvements de stock — l'effet de la validation sur les quantités.