Commandes de ventes
Objectif
Cet écran présente les commandes clients vues du côté financier : leur montant, leur TVA, leur état d'avancement et le client concerné.
Il répond aux questions du service comptable ou financier : quelles commandes sont confirmées mais pas encore facturées ? quel volume est engagé sur un client ? quelle commande a donné lieu à quelle facture ?
Il s'agit des mêmes commandes que celles de Gestion commerciale → Commandes de ventes. Seul le chemin d'accès diffère : ce module est ouvert aux comptes disposant du droit Gestion financière, sans exiger le droit Gestion commerciale.
Le cycle de vie complet — saisie, commande ferme, facturation et expédition — est décrit dans la page du chapitre commercial.
Le module est visible pour les comptes disposant du droit Gestion financière.
Accès
- Menu : Gestion financière → Commandes de ventes
- Adresse :
/commandes-ventes-finances - Titre de l'écran : Commandes de ventes
La liste des commandes
La barre supérieure comporte ☰ menu latéral, 🏠 accueil, champ Filtrer…, nom du compte connecté, sélecteur de langue et menu du compte.
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Référence devis | La référence interne de la commande. |
| Référence commande | La référence du bon de commande du client. |
| Date | La date de la commande. |
| Client | Le client. |
| Commercial | Le commercial en charge. |
| Etat | L'avancement de la commande. |
| Valeur HT | Le total hors taxes. |
| TVA | Le taux de TVA, en pourcentage. |
| Document | Colonne toujours vide dans cette version. |
| Action | ✏️ Editer — la seule action disponible. |
La liste affiche 50 commandes par page, avec les contrôles de pagination.
Malgré leurs intitulés :
- Référence devis affiche la référence de la commande elle-même ;
- Référence commande affiche la référence du bon de commande transmis par le client, celle saisie dans le champ Réf. BC client.
Aucune des deux ne renvoie au devis d'origine. Pour retrouver le devis lié à une commande, passez par Devis et le bouton Commandes de la ligne.
La liste du chapitre commercial n'affiche qu'une colonne de référence — celle du BC client. Celle-ci en affiche deux. Une même commande peut donc sembler différente d'un écran à l'autre : c'est la présentation qui change, pas le document.
Les états d'une commande
| État | Sens |
|---|---|
| En instance | Commande saisie, non engagée. Le stock n'a pas bougé. |
| Confirmée | Commande ferme : le BL et le bon de sortie sont émis, le stock est consommé. |
| Facturée | La facture est émise et l'échéancier créé. |
| Expédiée | La marchandise est partie. |
| Undéfinie | État non reconnu. |
Les commandes à l'état Confirmée sont celles dont la marchandise est sortie mais qui n'ont pas encore été facturées. C'est le premier filtre à faire mentalement en ouvrant cet écran : ce sont des produits livrés qui n'ont pas encore généré de créance.
Ouvrir une commande
Cliquez sur l'icône verte ✏️ Editer de la ligne : l'écran de la commande s'ouvre, identique à celui du chapitre commercial. Le lien de retour indique alors « Retour à la liste des commandes de vente (finances) », et vous ramène ici.
Depuis cet écran, selon l'état de la commande :
- Commande ferme confirme la commande et consomme le stock ;
- Facturer et expédier émet la facture et crée l'échéancier de règlement.
Elles ne sont pas réservées au chapitre commercial : depuis cet écran aussi, elles consomment du stock et créent des créances, sans possibilité de retour arrière. Le détail des contrôles et des conséquences figure dans Gestion commerciale → Commandes de ventes, section Le cycle de vie d'une commande.
Retrouver une commande
Le champ Filtrer… porte sur l'ensemble des commandes, et non sur la seule page affichée. Saisissez un nom de client ou une référence : la liste se met à jour une demi-seconde après la dernière frappe.
Messages et dépannage
| Situation | Message | Que faire |
|---|---|---|
| La colonne Document est vide | — | Comportement normal : cette colonne n'affiche rien. |
| Les deux colonnes de référence semblent inversées | — | Voir l'avertissement ci-dessus : leurs intitulés ne correspondent pas à leur contenu. |
| Une commande facturée n'a pas généré de créance | — | La modalité Instantané ne crée aucune échéance. |
| Une commande attendue n'apparaît pas | — | Vérifier qu'elle a bien été enregistrée. |
| La session a expiré | Retour automatique à l'écran de connexion | Se reconnecter. |
Limites connues de cette version
- La colonne Document est toujours vide.
- Les intitulés Référence devis et Référence commande ne correspondent pas à leur contenu.
- Aucune suppression ni impression n'est proposée depuis la liste.
- Aucun total n'est affiché, ni par page ni au global.
- Aucun filtre par état : les commandes confirmées non facturées ne peuvent pas être isolées.
- Deux états internes distincts s'affichent tous deux « Undéfinie », avec une faute d'orthographe.
- Les flèches de tri des entêtes sont décoratives.
Voir aussi
- Gestion commerciale → Commandes de ventes — le cycle de vie complet et la saisie.
- Factures de ventes — les factures issues des commandes.
- Créances — les échéances générées à la facturation.
- Gestion commerciale → Devis — les offres à l'origine des commandes.