Albaranes de recepción

Objetivo

El albarán de recepción hace constar la llegada física de la mercancía pedida a un proveedor. Indica lo que se ha recibido efectivamente, en qué almacén y a qué precio.

Es el documento que mueve el stock: al validarlo, las cantidades recibidas entran en stock. Después se transforma en factura de compra.

El recorrido de compra completo se encadena así:

Pedido de compra ──► Albarán de recepción ──► Factura de compra
   (En cours)             (En cours)                  │
        │                     │ Valider              │
        │                     ▼                      │
        │                 (Validé) ── stock actualizado
        │                     │ Transfert facture
        └─────────────────────┴──────────────► (Facturé)

¿Quién puede acceder a este módulo?

El módulo es visible para las cuentas que tienen el permiso Gestión comercial. La creación y la modificación dependen además del subpermiso Commandes d'achats et BL → Edition, ajustado en Perfiles.

Acceso

• Menú: Gestión comercial → Albaranes de recepción
• Dirección: /bons-reception
• Título de la pantalla: Bons de réception

La lista de albaranes de recepción

Columna	Contenido
Référence	La referencia del albarán.
Date	La fecha de recepción.
Fournisseur	El proveedor que ha entregado.
Valeur HT	El total sin impuestos.
TVA	El tipo de IVA.
Valeur TTC	El total con todos los impuestos incluidos.
Paiement	La forma de pago acordada.
Facture	La factura vinculada, una vez transferido el albarán.
Etat	Un distintivo: En cours, Validé o Facturé.
Action	✏️ o 👁️ según el estado, 🖨️ Imprimer y 🗑️ Supprimer.

La lista muestra 50 albaranes por página, con los controles de paginación debajo de la tabla.

Los tres estados

Estado	Significado	Lo que sigue siendo posible
En cours	El albarán está introducido pero aún no validado. El stock no se ha movido.	Todo es modificable. El botón Valider está disponible.
Validé	La recepción queda registrada, el stock está actualizado.	El albarán pasa a solo lectura. Solo sigue siendo posible la transferencia a factura.
Facturé	El albarán ha dado lugar a una factura de compra.	Solo consulta.

Reconocer el estado de un vistazo

En la columna Action, el icono de edición cambia de forma: un lápiz ✏️ para un albarán todavía modificable, un ojo 👁️ para un albarán ya facturado, que solo se abre para consulta.

Crear un albarán de recepción

Dos caminos llevan a un albarán de recepción.

Desde un pedido de compra — la vía normal

Abra el pedido en Pedidos de compra y haga clic en Transfert bon receptions. Las líneas del pedido se recuperan; solo tiene que ajustar las cantidades realmente recibidas.

Es el método que conviene priorizar: actualiza la columna Quant. livrée del pedido y hace evolucionar su estado hacia Partiellement livrée o Livrée.

Directamente, sin pedido

Haga clic en el botón ➕, arriba a la izquierda de la lista: la pantalla Nouveau bon de réception se abre a página completa. Úsela para una entrega recibida sin pedido previo.

Un albarán creado directamente no salda ningún pedido

No se actualiza ningún pedido de compra: los que se correspondan seguirán en estado En cours. Si la entrega corresponde a un pedido existente, pase por la transferencia.

La pantalla de introducción de datos

La cabecera

Campo	Descripción
Référence	La referencia del albarán.
Date	La fecha de recepción, elegida en un calendario.
TVA	El tipo de IVA aplicado.
Taux de change	El tipo de cambio si el proveedor factura en divisa.
Fournisseur	El proveedor que entrega. Obligatorio.
Sites	La sede de recepción. Obligatorio.
Dépôt	El almacén que recibe la mercancía. Obligatorio.

El almacén determina dónde entra el stock

Es el único campo que decide la ubicación física de las cantidades recibidas. Compruébelo antes de validar: después de la validación, el albarán ya no se puede modificar y una corrección deberá pasar por una transferencia de stock.

Las líneas de artículos

Columna	Entrada
Référence	La referencia del artículo.
Désignation	Recuperada de la ficha del artículo. Solo lectura.
Quantité	La cantidad efectivamente recibida.
Prix unitaire HT	El precio unitario.
Total HT	Calculado. Solo lectura.
Actions	Eliminación de la línea.

Igual que en el pedido de compra, escriba la Référence y salga del campo: la designación se rellena automáticamente. Una referencia desconocida muestra «Article non trouvé».

Albarán procedente de un pedido: las líneas están fijadas

Cuando el albarán procede de una transferencia de pedido, el botón Ajouter une ligne y la columna Actions desaparecen: la lista de artículos es la del pedido. Usted ajusta las cantidades, no la composición.

Condiciones y totales

La lista Modalité de paiement recoge los mismos vencimientos que el pedido de compra. El bloque Totaux muestra el Total HT, la TVA —solo si el proveedor está sujeto— y el Total TTC.

Los botones de acción

Botón	Cuándo aparece	Efecto
Enregistrer le bon	Mientras el albarán no esté validado ni facturado	Guarda y permanece en la pantalla.
Enregistrer le bon et sortir	Ídem	Guarda y vuelve a la lista.
Valider	Únicamente en estado En cours	Registra la recepción y actualiza el stock.
Transfert facture	En un albarán guardado, ni En cours ni Facturé	Abre la ventana de transferencia a factura de compra.
Imprimer	Siempre	Abre la vista de impresión.
Fermer	Siempre	Sale de la pantalla, previa confirmación, sin guardar.

El mensaje « Bon de réception enregistré avec succès. » confirma el guardado.

Validar un albarán de recepción

El botón naranja Valider es el paso decisivo: guarda el albarán y después lo hace pasar al estado Validé. El mensaje « Bon de réception validé avec succès. » confirma la operación.

La validación es irreversible desde la interfaz

Una vez validado, el albarán pasa a solo lectura: referencia, fecha, IVA, proveedor, sede, almacén, líneas y cantidades ya no se pueden modificar, y ningún botón permite dar marcha atrás.

Antes de validar, relea: el almacén de destino, las cantidades recibidas y los precios unitarios. Un error advertido después se corrige mediante un movimiento de stock, no modificando el albarán.

Transferir a factura de compra

El botón verde Transfert facture abre la ventana Transfert vers facture:

1. Escriba la Référence facture —obligatoria.
2. Elija la Date facture en el calendario.
3. Adjunte, si lo desea, el archivo de la factura, de 250 KB como máximo.
4. Haga clic en Valider, o en Annuler para renunciar.

El albarán pasa entonces al estado Facturé y la columna Facture de la lista se rellena.

250 KB como máximo para el archivo adjunto

Un escaneo de factura supera fácilmente ese tamaño. Reduzca la resolución o comprima el PDF antes de adjuntarlo.

Eliminar un albarán de recepción

En la fila correspondiente, haga clic en el icono rojo 🗑️ Supprimer y confirme.

Una eliminación rechazada permanece silenciosa

Un albarán validado o facturado ya ha producido efectos —movimiento de stock, factura. El servidor puede rechazar su eliminación sin que se muestre ningún mensaje. Compruebe siempre después que la fila ha desaparecido realmente de la lista.

Mensajes y resolución de problemas

Situación	Mensaje	Qué hacer
Albarán guardado	Bon de réception enregistré avec succès.	—
Albarán validado	Bon de réception validé avec succès.	El stock está actualizado; el albarán ya no se puede modificar.
Referencia de artículo desconocida	Article non trouvé, debajo del campo de la línea	Comprobar la referencia, o crear el artículo en Artículos.
El botón Enregistrer sigue en gris	—	El proveedor, la sede o el almacén no está rellenado.
El botón Valider no aparece	—	El albarán ya está validado o facturado.
El botón Transfert facture no aparece	—	El albarán todavía no está guardado, sigue En cours, o ya está Facturé.
Los campos están en gris	—	El albarán está validado: ha pasado a solo lectura.
El albarán no ha desaparecido tras eliminarlo	Ningún mensaje	Probablemente ya ha producido un movimiento de stock o una factura.
La sesión ha caducado	Vuelta automática a la pantalla de conexión	Volver a conectarse; los datos en curso se pierden.

Limitaciones conocidas de esta versión

• La columna Paiement puede mostrar una forma de pago errónea. Los códigos de las formas de pago no concuerdan entre la pantalla de introducción y la lista: una forma guardada como Negociées se muestra como À 90 jours fin du mois en la lista. Tres formas —45 jours nets, 45 jours fin du mois e Instantané— no aparecen en absoluto, y la celda queda vacía. En caso de duda, abra el albarán para leer la forma real.
• La lista Modalité de paiement contiene dos entradas con el mismo código interno, A 90 jours fin du mois e Instantané, indistinguibles al guardar.
• Las flechas de ordenación de las cabeceras son decorativas.
• Un fallo de eliminación no produce ningún mensaje.
• No es posible dar marcha atrás después de la validación.

Véase también

• Pedidos de compra — la etapa anterior del recorrido.
• Proveedores — las fichas que se ofrecen en la lista Fournisseur.
• Artículos — las referencias introducidas en las líneas.
• Centros — las sedes y sus almacenes.
• Gestión financiera → Facturas de compra — la etapa siguiente.
• Gestión de stock → Movimientos de stock — el efecto de la validación sobre las cantidades.