Facturas de compra
Objetivo
La pantalla Facturas de compra recoge las facturas recibidas de sus proveedores: su importe, su IVA, la forma de pago acordada y el justificante correspondiente.
Sirve para dos cosas: encontrar una factura y adjuntarle el documento escaneado, para que el original digitalizado pueda consultarse desde la aplicación.
Cada línea procede de la transferencia de un albarán de recepción a factura, efectuada en Albaranes de recepción. Ningún formulario permite crear una factura de compra desde esta pantalla.
El módulo es visible para las cuentas que tienen el permiso Gestión financiera.
Acceso
- Menú: Gestión financiera → Facturas de compra
- Dirección:
/factures-achats - Título de la pantalla: Factures d'achats
La lista de facturas
La barra superior contiene ☰ menú lateral, 🏠 inicio, el campo Filtrer…, el nombre de la cuenta conectada, el selector de idioma y el menú de la cuenta.
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Référence | La referencia de la factura. |
| Date | La fecha de la factura. |
| Fournisseur | El proveedor emisor. |
| Valeur HT | El importe sin impuestos. |
| TVA | El tipo de IVA. |
| Valeur TTC | El importe con todos los impuestos incluidos, calculado a partir del importe sin impuestos y del tipo. |
| Paiement | La forma de pago acordada. |
| Facture | 👁️ para consultar el justificante, si hay un documento adjunto. |
| Action | ☁️ para adjuntar o sustituir el justificante. |
La lista muestra 50 facturas por página, con los controles de paginación.
La columna Valeur TTC no se lee tal cual: se recalcula a partir del importe sin impuestos y del tipo de IVA de la línea. Si el importe mostrado le sorprende, compruebe primero el tipo de IVA de la factura.
Consultar el justificante
Cuando hay un documento adjunto, aparece un icono 👁️ en la columna Facture. Haga clic en él: el justificante se abre en una nueva pestaña del navegador.
El nombre del archivo aparece como información sobre herramientas al pasar el cursor por encima del icono.
Es que todavía no se ha adjuntado ningún documento a esta factura. Utilice el icono ☁️ de la columna Action para adjuntar uno.
El justificante se abre mediante una dirección directa. Un bloqueador de ventanas emergentes puede impedir que se abra: autorice las ventanas emergentes para el sitio y vuelva a intentarlo.
Adjuntar el justificante escaneado
- En la fila correspondiente, haga clic en el icono ☁️ de la columna Action.
- Se abre el selector de archivos de su sistema.
- Elija el archivo escaneado y confirme.
El documento se envía y después se vincula a la factura. El icono 👁️ aparece entonces en la columna Facture.
Por encima, el envío se rechaza con el mensaje « Le fichier est trop volumineux. La taille maximale autorisée est de 1 Mo. »
Un escaneo de factura supera fácilmente ese límite. Digitalice en blanco y negro, a una resolución moderada —150 a 200 ppp bastan para una factura— o comprima el PDF antes de enviarlo.
La única confirmación es visual: el icono 👁️ debe aparecer en la columna Facture después de que la lista se recargue. Si no aparece, el envío ha fallado: compruebe el tamaño del archivo y vuelva a empezar.
La factura de compra es el documento que justifica el gasto y el IVA deducible. Adjuntar el escaneo en el momento en que llega la factura evita tener que buscarla luego, cuando haya una revisión.
Seguir el pago
Esta pantalla no gestiona el pago: muestra la forma acordada, nada más. El pago se registra en Deudas, donde cada vencimiento derivado de la factura puede marcarse como pagado.
Mensajes y resolución de problemas
| Situación | Mensaje | Qué hacer |
|---|---|---|
| Justificante adjuntado | Ningún mensaje | Comprobar que el icono 👁️ ha aparecido en la columna Facture. |
| Archivo demasiado pesado | Le fichier est trop volumineux. La taille maximale autorisée est de 1 Mo. | Reducir la resolución del escaneo o comprimir el PDF. |
| El icono 👁️ no aparece tras el envío | Ningún mensaje | El envío ha fallado: volver a empezar. |
| El justificante no se abre | Ningún mensaje | Autorizar las ventanas emergentes para el sitio. |
| Una factura esperada no aparece | — | Comprobar que el albarán de recepción se transfirió a factura. |
| La columna Paiement está vacía | — | La forma guardada no está entre las que la lista sabe mostrar. |
| La sesión ha caducado | Vuelta automática a la pantalla de conexión | Volver a conectarse. |
Limitaciones conocidas de esta versión
- Ningún mensaje confirma el envío correcto de un justificante.
- El justificante adjunto no se puede eliminar desde la interfaz; solo puede sustituirse.
- La columna Paiement no muestra todas las formas de pago: 45 jours nets, 45 jours fin du mois e Instantané dejan la celda vacía. La forma guardada como Negociées puede además mostrarse como À 90 jours fin du mois —la misma discrepancia de codificación que en la lista de albaranes de recepción.
- La lista no ofrece ninguna ordenación, ni filtro por proveedor o por periodo.
- Las flechas de ordenación de las cabeceras son decorativas.
- No es posible ninguna eliminación ni modificación de factura.
Véase también
- Albaranes de recepción — el origen de las facturas de compra.
- Deudas — los vencimientos y su pago.
- Gestión comercial → Proveedores — las fichas de los emisores.
- Gestión comercial → Pedidos de compra — el inicio del recorrido de compra.